A nota fiscal complementar é utilizada para corrigir as tributações aplicadas em nota fiscal emitida anteriormente. Portanto, somente os valores dos impostos em destaque deverão ser exibidos nesse tipo de documento fiscal. As mercadorias geradoras desses impostos serão descritas na nota fiscal, porém com todos os campos de valores zerados.
Antes de emitir a nota fiscal, verifique se o CFOP desejado já está cadastrado com as configurações necessárias para essa operação, que é a opção ‘’Complementar’’. Acesse O CFOP da nota fiscal complementar deve ser o mesmo utilizado na nota original, mas para isso crie uma variação deste CFOP, já que não é permitido o cadastro duplicado. EX: Para criar uma variação de CFOP 5102, inclua-o novamente acrescentando 1,2 ou 3, ou qualquer outra variação que esteja disponível. Informe na natureza, ‘’Nota fiscal complementar’’.
Somente os campos dos tributos desejados para aquele CFOP, com tributado de ICMS, IPI ou ICMS ST. Não deixe de marcar ‘’Complementar’’, para indicar que somente os tributos devem ser calculados na nota fiscal.
Para imprimir a nota fiscal, inclua o CFOP indicado acima e os dados do destinatário. No transportador, escolha a opção ‘’Sem frete’’. Inclua o produto com o valor unitário que servirá de base para o cálculo do imposto. EX: Se o valor do ICMS desejado é de R$18,00, o valor total do produto deve ser R$100,00. Caso não saiba fazer esse cálculo, consulte seu contador.
Lembre que, na inclusão, o produto trará todas as configurações cadastradas para sua venda. Sendo assim, pressione A para alterar, corrija o CFOP e altere os tributos para gerar o cálculo desejado.
Toda nota fiscal complementar deve estar relacionada à nota fiscal original. Informe, corretamente, a chave da nota fiscal original e aguarde a confirmação da consulta à Sefaz.
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